Бізнес-план котокафе

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії на момент написання статті. У кожній статті є калькулятор розрахунку прибутковості бізнесу, який дозволить розрахувати актуальні на сьогодні ключові показники прибутковості.

1.Резюме проекту

Метою проекту є відкриття закладу, що працює за принципом антикафе з погодинною оплатою, де відвідувачам надається можливість проводити свій час, граючи з кішками. Серед основних переваг проекту – відсутність конкурентів у регіоні (місто з населенням понад 400 тис. осіб), невеликі стартові вкладення, соціальна спрямованість проекту. Кішки для котокафе братимуться з місцевого притулку (ЦБР), проходитимуть ветеринарний контроль та стерилізацію. У котокафі їм буде забезпечений необхідний догляд та годування, а відвідувачам буде надано можливість за бажання забрати тварину до себе додому як домашнього вихованця. Аудиторія котокафе – люди, небайдужі до кішок, а це, за даними Росстату, близько 40% населення. Насамперед котокафе відвідують батьки з дітьми, дівчата, сімейні пари. Відвідувачі котокафе можуть користуватися такими послугами: проводити у закладі вільний час, грати з вихованцями, грати в настільні ігри/телевізійні приставки, відвідувати заходи, які організовують керівники закладу, користуватися безкоштовними частуваннями (чай, кава, солодощі). Інвестиції у проект становитимуть 583,1 тис. карбованців. Термін окупності з початку роботи закладу – 14 місяців.Фінансові розрахунки зроблені для закладу максимальною місткістю до 20 осіб на годину (до 200 осіб на добу), при середньому чеку в 200 рублів, а також за показниками завантаження котокафе, що ростуть, у зв'язку зі зростанням популярності закладу до 20% - в 1 рік роботи, до 30% - у 2 рік роботи, до 40 - у 3 рік роботи, до 50-60% - у четвертий, п'ятий та наступний роки. Термін підготовчого етапу проекту становитиме 2 місяці.
*на 20-й місяць роботи

2.Опис галузі та компанії

Формат котокафе з'явився нещодавно. У 2011 перше в Європі котокафе відкрилося в Санкт-Петербурзі («Республіка кішок»), після чого заклади такого формату почали відкриватися в Австрії, Німеччині, Франції та в різних частинах земної кулі. Ідея котячого кафе прийшла до Росії з Японії, де існує кілька десятків котокафе. Там котокафе називають словом «neko», що означає кіт. Котокафе в Японії є громадським закладом, де відвідувачі кафе сидячи спостерігають за кішками та їх поведінкою. Основне нововведення російських та європейських котокафе в тому, що на тваринах можна не тільки дивитися, а й брати на руки, грати з ними. У короткий термін котокафе стали популярними в Росії. Котокафе за Санкт-Петербургом почали відкриватися у Москві, Красноярську, Самарі, Казані, Іркутську, Ростові-на-Дону, Краснодарі та багатьох інших великих містах країни. Заклади працюють за принципом антикафе. Відвідувачі платять за час, проведений у закладі, і можуть безкоштовно займатися своїми справами, куштувати безкоштовні частування, спілкуватися з кішками. Насамперед котокафе відвідують батьки з дітьми, дівчата, сімейні пари. Популярність подібних закладів у Росії можна пояснити всенародною любов'ю до кішок.За даними Росстату, 40% росіян тримають удома саме цих вихованців. Чисельність кішок за зразковими підрахунками становить близько 30 млн., тоді як кількість собак на порядок менше - близько 20 млн.. Психологи відзначають, що спілкування з кішками корисне для нервів: гладячи кішку людина заспокоюється, з неї знімається стрес і дратівливість. Вчені університету Стенфорд у Сан-Франциско за результатами 7-річних досліджень з'ясували, що присутність будинку кішки на 30% знижує ризик онкологічних захворювань. Мета проекту – відкриття котокафе, що працює за принципом антикафе, у місті із населенням понад 400 тис. людина. Заклад такого формату не представлений у цьому регіоні, тому прямих конкурентів у котокафе немає. Крім завдання з отримання прибутку, котокафе ставить собі за мету зменшення кількості безпритульних тварин у місті. Кішки для котокафе братимуться з місцевого притулку (ЦБР), проходитимуть ветеринарний контроль з оформленням ветпаспортів та проведення щеплень, а також стерилізацію. У котокафі їм буде забезпечено необхідний догляд та годування, а відвідувачам буде надано можливість за бажання забрати тварину до себе додому як домашнього вихованця, пройшовши спеціальну співбесіду зі співробітниками притулку та керівниками котокафе. На зміну прибудованій тварині в котокафі потраплятимуть інші кандидати на новий будинок. Таким чином, у притулку звільнятимуться місця для перетримок. Загалом у котокафі планується одночасно утримувати до 12 тварин. Саме котокафе є громадським закладом, зареєстрованим за класифікатором підприємницької діяльності як установа клубного типу (92.51) площею 86 кв. метрів.Приміщення розташовується в багатоповерховому офісному будинку, на 4 поверсі і включає зону ресепшн, 2 кімнати для гостей (вітальня та зал, де розташовуються столи з частуванням), кімнату для кішок, санвузол. Структура управління закладом проста. Керівництво здійснює власник проекту, якому підпорядковані 2 адміністратори закладу, відповідальні за запис, прийом, розміщення гостей та спостереження за порядком. Найбільш підходяща форма власності для цього виду бізнесу – ІП зі спрощеною системою оподаткування (6% від отриманого доходу).

3.Опис послуг

Котокафе працює за принципом антикафе, з тією відмінністю, що основну «визначну пам'ятку» закладу становлять кішки, яким дозволено бігати там, де їм заманеться, а відвідувачам дозволено брати їх на руки та грати з ними. Крім того, гості котокафе можуть безкоштовно скуштувати чай, каву та солодощі, пограти у настільні ігри, телевізійні приставки тощо. Плата з відвідувачів стягується за такою схемою: 200 рублів – за вхід та перебування в котокафі протягом однієї години, після 60 хвилин перебування – щохвилинна тарифікація. В основі цін і тарифікації взято досвід інших російських котокафе з урахуванням знижки на платоспроможність населення міста (у найбільших містах країни, плата за вхід може досягати 400-500 рублів). Детальний прайс на послуги наведено в Табл. 1. Зі зростанням популярності котокафе планується розширити спектр послуг, що надаються проведенням дитячих майстер-класів, тематичних зустрічей та організацією творчих майстерень. Таблиця 1. Перелік послуг

Тренінговий центр онлайн за 120 000 руб. 12 ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ІГР, 35 ТРЕНІНГІВ.
ПОВНОЦІНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РОБОТИ
ОФЛАЙН + ОНЛАЙН. У вартість входить комплект матеріалів для очного проведення 12 т-ігор та 35 тренінгів. Віртуальний бізнес-кабінет для цих програм в онлайн-форматі. Живе навчання. Підтримка у процесі роботи. Докладніше

При виборі кішок для котокафе перевага надається кішкам різної породи або забарвлення, які мають найбільш доброзичливий характер. Для спільної роботи з котокафе планується залучити до співпраці працівників місцевого ЦБР та фахівців ветеринарних клінік щодо щотижневого огляду. Перед потраплянням у котокафе кішки проходять необхідні ветеринарні процедури, включаючи оформлення ветеринарних паспортів, щеплення, стерилізацію. Для безпеки здоров'я кішок та відвідувачів всім гостям в обов'язковому порядку пропонується використовувати антисептичний засіб для рук. До загальної зали можна потрапити лише знявши взуття. Також для нормального самопочуття тварин у приміщенні передбачено окрему кімнату, до якої заборонено входити відвідувачам. Батькам з маленькими дітьми пропонується написати розписку у відмові від претензій, якщо тварина поведеться непередбачувано по відношенню до дитини. Для запобігання бійкам між кішками та зниження їх агресії один до одного застосовуються нашийники зі спеціальними феромонами. Для здійснення діяльності необхідно зареєструватись у місцевому податковому органі, а також отримати дозволи СЕС та пожежного нагляду. Оскільки формат роботи закладу мало знайомий працівником санітарної служби, для запобігання конфліктним ситуаціям передбачається поділ загальної зали, де відвідувачі можуть грати з кішками, з приміщенням, де знаходяться частування (чай, кава, печиво, солодощі).

4. Продаж та маркетинг

1. Чи маєте ви домашнього вихованця?
2. Як ви ставитеся до кішок?
3. Як ви ставитеся до відкриття котокафе у нашому місті?
4. Чи хотіли б ви відвідати цей заклад?
5. Як часто ви готові відвідувати такий заклад?
6. Якого дня тижня ви швидше за все відвідали котокафе?
7. Чи готові ви покликати до такого закладу друзів/рідних?
8. Який графік роботи котокафе видається вам найбільш зручним?
9. Скільки грошей ви погодилися б віддати за відвідування цього закладу?

За результатами опитування, в якому взяли участь 5579 осіб, з'ясувалося, що 56% респондентів мають домашніх тварин. При цьому 85% опитаних позитивно ставляться до кішок, відкриття котокафе та хотіли б відвідати цей заклад. Більшість опитаних (43%) готові відвідувати котокафе раз на місяць. При цьому найзручнішим графіком роботи обрано щоденний графік з 12.00 до 22.00, а найкращим днем ​​для відвідування – субота. За послуги котокафе більшість опитаних (34%) згодна платити суму в 200 рублів, вважаючи її найбільш прийнятною (також були запропоновані варіанти 180 руб., 220 руб., 250 руб., 300 руб.). Також понад 90% опитаних зазначили, що готові прийти до котокафе в компанії друзів чи рідних.

Завдяки даним опитування ухвалено рішення про встановлення фіксованої ціни за вхід у розмірі 200 руб. У зв'язку з тим, що у вихідні дні бажаючих відвідати котокафе більше, ніж у будні дні, з понеділка по п'ятницю тарифікація з другої години перебування встановлена ​​у розмірі 2 руб./хв., а у суботу, неділю та святкові дні – 3 руб./ хвилина. Графік роботи закладу – з 12.00 до 22.00 без перерв та вихідних. Замовлення місць організується за попереднім записом або у котокафі за наявності вільних місць.

Основний спосіб залучення гостей – ведення облікових записів та груп у соціальних мережах, робота з якими починається до відкриття котокафе. У спільнотах викладаються фотозвіти про роботу закладів, про життя його вихованців, анонси заходів, публікуються пости про кішок, які за допомогою роботи котокафе знайшли новий будинок. Приток нових відвідувачів планується організовувати за допомогою активної громадської діяльності: проведення тематичних зустрічей, лекцій з догляду за кішками, майстер-класів, тренінгів та творчих майстерень. У процесі роботи планується розробка сітки заходів, яка побудована з урахуванням побажань клієнтів (анкетування, соцопитування, аналіз досвіду котокафе в інших містах). Також планується використовувати друковану рекламу (листівки, флаєри).

5. План виробництва

Площа приміщення, необхідного для реалізації проекту, становитиме 86 кв. метрів. Приміщення розташоване в багатоповерховому офісному будинку, на 4 поверсі. Витрати на ремонт та оздоблення вимагатимуть 150 тис. рублів. У котокафі передбачається обладнати: зону ресепшн з місцем для гардеробу (8 кв. м.), загальну залу для розміщення гостей (60 кв. м.), зону для приготування чаю та кави, де розмістяться кулер, кавоварка, чайник, посуд з приладдям солодощі (9 кв. м.), спеціальна кімната для відпочинку котів (7 кв. м) та санвузол (2 кв. м.). Для оснащення котокафе всім необхідним знадобиться 222,1 тис. руб. Витрати обладнання приведені в Табл. 2

Таблиця 2. Витрати обладнання

Крім обладнання, наведеного у списку, слід врахувати, що для роботи котокафе знадобиться спеціальне програмне забезпечення для обліку часу, проведеного клієнтами в кафе, та підсумкової оплати. Для скорочення тимчасових витрат у цьому проекті пропонується використовувати програмне забезпечення, розроблене для антикафе.Вартість річної ліцензії становитиме 7 тис. руб.

Для роботи закладу знадобиться 2 адміністратора, що позмінно виконують свої обов'язки (ФОП - див. табл. 3). Також у роботі закладу бере безпосередню участь власник проекту, поєднуючи у міру потреби процес керівництва з обов'язками адміністратора. Суворих вимог до рівня освіти персоналу немає. Серед основних необхідних якостей: комунікабельність, уміння працювати із людьми, пунктуальність. Для деяких аспектів роботи котокафе за відрядну плату може залучатися найманий персонал або волонтери (роздача та розклеювання флаєрів, підготовка заходів та інше). Ведення бухгалтерії передано на аутсорсинг.

Таблиця 3. Штатний розпис та фонд оплати праці

Максимальне завантаження котокафе на день складає 200 осіб (за умови перебування кожного протягом 1 години). У зв'язку з новизною формату котокафе на початковому етапі планується поступове збільшення показників завантаження. Так для першого року роботи планова позначка - 20% завантаження при виручці близько 230 тис. рублів на міс., Для другого року - 30% завантаження при виручці понад 340 тис. руб., Для 3 роки роботи - 40% (виручка близько 460 тис. . для 4 і 5 років - 50-60% завантаження (виручка 600-700 тис. руб. в міс.).

В основі витрат основного періоду лежать: плата за оренду приміщення (40 тис. руб.), ФОП (41,6 тис.) закупівля котячого корму та наповнювача на 12 тварин (близько 18 тис. руб. на місяць), бухгалтерія (6 тис. . руб.), Оплата комунальних послуг та електроенергії (5,5 тис. руб.), Інші витрати (ветеринарія, друк листівок) - 11 тис. руб. Залежно від потоку клієнтів є щомісячні витрати на закупівлю чаю, кави, печива, цукерок, засоби дезінфекції.

6. Організаційний план

Підготовчий етап із відкриття котокафе займе 2 місяці. На першому відбуваються процедури оформлення ІП, укладається договір оренди, відбувається постановка на облік у податковій службі. Далі проводиться ремонт та оснащення закладу. Обов'язки з керівництва бізнесу покладено власника проекту. Адміністрацію здійснюють 2 штатні співробітники.

7. Фінансовий план

Інвестиції в проект становитимуть 583 100 тис. руб. У цю суму включені витрати на ремонт та оснащення приміщення (377,1 тис. руб.), Купівлю ПЗ (7 тис. руб.), Стерилізацію та вакцинацію перших вихованців (24 тис. руб.), оборотні кошти (180 тис. руб.) .). У додатку 1 представлені показники щодо виручки, грошового потоку та чистого прибутку на п'ятирічний період.

8.Оцінка ефективності проекту

Проведені фінансові розрахунки дозволяють стверджувати про економічну ефективність проекту, рівень рентабельності якого становить 45%. За дотримання заданих параметрів завантаження котокафе окупить себе за 14 місяців. Дисконтований термін окупності становитиме 15 місяців. Показники ефективності проекту представлені у Табл. 4.

Таблиця 4. Показники ефективності проекту

9. Ризики та гарантії

Котокафе можна віднести до виду бізнесу з високою групою ризику через новизну формату та відсутність напрацьованого досвіду подібних закладів. Однак при грамотній реалізації проекту з урахуванням позитивного та негативного досвіду перших подібних закладів у Росії та за кордоном, активної позиції керівника, продуманим просуванням закладу, бізнес-ідея має добрі шанси на успіх. У Табл. 5 наведено оцінку ризиків проекту та заходи щодо запобігання їх наступу або їх наслідків.

Таблиця 5. Оцінка ризиків проекту та заходи щодо запобігання їх наступу або їх наслідків

10.Додатки

Основні фінансові показники проекту у п'ятирічній перспективі